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 企业培训
审计经理
课程背景

高级审计

  审计经理是企业的“电子眼”,他们的工作难度比较大,经常会碰到以下问题:

  企业内部审计工作涉及到方方面面,到底该如何抓重点,起到审计的效果呢

  审计工作不是一个人就能完成的,即使******支持,但开展和执行起来总是阻力重重,有什么好的方法吗?

  在给******汇报工作时,自己发现的问题总是比较细节的点,很难形成一个面,抓住深层次原因,******怎么能满意?

  公司的制度和流程设计不完善,******个人意志凸显,风险总是在事后,作为审计经理,感觉左右为难?

  上海财经大学商学院EDP中心基于丰富的财务培训经验,结合过往学员的调研和反馈,推出具有较强针对性和务实性的高级审计经理课程,从公司治理结构和内外部沟通为着眼点,帮助您精准定位职能,明确审计工作的特殊性和难点,通过实际操作中的大量案例,加强对审计流程和内控缺陷认定的学习,使您成为一名成功的高级审计综合人才,帮助企业规避风险,优化流程,避免不必要的损失。

 

课程收益

  【打破传统,全新定位】从公司治理和内外部沟通角度提出全新的审计经理定位

  【注重方法,全面提升】加强流程设计和操作方法的学习,更加具有务实性和针对性

  【重视效果,着力改善】重视审计评价和缺陷认定,帮助企业完善审计流程和制度

  【释疑平台,华丽晋升】从理念、知识、能力三方面助您成功晋升为高级审计经理

 

培训对象

  公司审计委员会成员

  公司内控内审经理、财务经理

  投行、会计事务所相关人员

 

培训大纲

内部审计第1天 审计经理的难题

 

  一、 审计经理的难题和角色定位

  - 审计经理的重要职责

  - 提升高级审计经理的理念

  - 内审专员-内审经理-高级内审经理

  - 内部审计面临的挑战

  - 不懂业务怎么办?

  - 沟通压力很大

  - 审计质量不高怎么办?

  - 如何处理与其他业务部门的关系?

  - 如何成为董事会的好伙伴?

  二、 内部审计和公司治理

  - 内部审计和审计委员会

  - 内部部门的组织结构设计

  - 举报方案和行为规则

  - 与外部审计师合作

  - 欺诈发现和预防

  三、审计师的内外部沟通

  - 审计部与董事会的沟通

  - 审计部与财务部的沟通

  - 审计部与业务部门的沟通

  案例分析:

  - 互动讨论:审计工作压力与难点梳理?

  - 案例1:审计经理如何做好外部公关?

  拓展应用:

  - 应用1:审计部门组织结构图与职能定位。

  - 应用2:审计工作内部沟通技巧。

 

审计第2天 审计流程与审核实务

 

  四、建立以风险控制为导向的内部审计流程

  - 内部审计组织与计划

  - 年度审计计划

  - 项目审计计划

  - 指导和开展内部审计

  - 分析性程序及符合性测试

  - 实质性测试及详细审查

  - 审计发现与设计建议

  - 如何向董事会和高层管理者报告

  - 不同类型审计的特殊思考

  五、 内部审计方法与操作审核

  - 内部审计方法

  - 审查书面资料的方法

  - 客观实物证实方法

  - 审计调查方法

  - 分析性复核方法

  - 操作审核与实战技巧

  - 舞弊与疏忽的防范

  - 风险与控制自我评估

  - 数据收集工具和技术

  - 计算机化审计工具和技术

  - 内部审计重点

  - 采购业务内部审计

  - 生产业务内部审计

  - 销售业务内部审计

  案例分析:

  - 案例2:武钢的“内审三部曲”

  - 案例3:新时代的审计——IBM

  拓展应用:

  - 应用3:审计调查方法归纳

  - 应用4:资金活动内审的关键环节
 


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